| 潞安化工古城煤矿组织开展制度执行专项检查工作 | |||
| 煤炭资讯网 | 2025/3/18 9:41:54局矿快报 | ||
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【本网讯】为保障各项制度的健全性、合规性和有效性，提高制度执行效率，降低企业风险，按照集团调度会议精神和集团制度专项检查工作部署要求，古城煤矿对集团近三年下发的制度以及本矿生产经营管理相关规章制度的执行情况，开展专项检查行动。
本次检查通过部室自检自查、现场访谈、抽查资料、核查工作实证等方式，对安全生产、一通三防、机电、技术、营销、经营、行政、党务等11个专业129个业务环节、225项集团规章制度执行情况及业务环节内控风险实施了评价检查工作。
检查过程中，检查组对照集团上级制度全面梳理主责制度，对与上级制度或现行法律法规一致、与管理要求不相适应的，要求尽快予以废止；对业务发生变化、面临新要求以及流程环节缺失缺位的，要求及时制定、修订完善相关制度；对制度之间部分条款存在相互矛盾的，分析比较综合研判，统一上报后予以修订一致。
经过检查，发现制定下发不规范类问题2条，制度未及时“废改立”类问题8条，执行落实有差距类问题2条，业务监管不到位类问题1条，形成了自查报告和问题清单，并分析发生原因、制定了整改措施，后续督促责任部门落实整改，避免缺陷的重复出现，确保制度风险得到有效的控制。
制度建设是企业规范化、科学化运作的基础，是企业有效管理的抓手。此次制度执行情况检查进一步完善了制度体系建设，提高了制度执行力，不断提升制度管理效能，切实推动企业高质量发展。
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