| 清水川必威手机登陆在线网页 股份有限公司：聚焦合规管理“三个立足” 筑牢企业高质量发展根基 | |||
| 煤炭资讯网 | 2024/1/21 16:15:55经验交流 | ||
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【本网讯】陕西清水川必威手机登陆在线网页 股份有限公司持续深化法治国企建设，主动作为，聚焦“三个立足”，着力构建完善合规管理体系，强化制度执行力度，增强合规管控能力，助力公司“十四五”期间深化改革、实现高质量发展。
立足强基固本，完善体系建设，逐步夯实合规组织基础
建立健全合规管理体系，制定印发合规管理基本制度，成立以公司党委书记、董事长为主任的全面风险及合规管理委员会；聚焦重点领域，编制《专项合规管理手册》，排查识别建立《合规风险清单》；全面梳理各岗位业务流程及风险点，修订《全面风险与内部控制管理指引》，夯实合规管理基础。围绕劳动用工、合同管理等重点领域开展合规管理实务专题培训及合规管理有效性评价，组织全员签订合规承诺书，切实增强管理人员合规意识，促进重要业务领域合规管理能力提升，保障公司稳健经营。
立足问题导向，强化审计监督，有效筑牢合规风险屏障
拓展审计监督深度，扎实开展招标及非招标、内控管理、三期全过程跟踪审计等专项工作，发现经营管理及项目建设中合规内控问题，组织召开专题汇报会，促进依法合规经营管理水平提升；做好源头控制，压实责任，将审计发现问题数量纳入目标责任书，强化审计成果运用，深植合规思想根基；构建审计整改长效机制，扎实做好审计工作“下半篇文章”，明确整改责任主体，协调指导整改难点，动态跟踪核查整改落实情况，实现整改销号“双保险”，全方位提升审计整改质效，防范合规审计风险，推动实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。
立足创新驱动，深化效能管理，持续提升合规管控水平
坚持务实创新，持续深化效能监察管理机制，在采购及项目合规管理、效率提升上下功夫，全过程梳理易发风险点，编制印发《物资采购全过程监察实施方案》《项目管理效能监察工作方案》，明确各环节管理权责、注意事项及办理时效；利用信息化手段监督，开发MIS办公系统“项目实施”、“采购跟踪综合查询”及“项目综合查询”专项模块，整合串联线下关键环节流程，畅通关键环节进展信息流转渠道；强化监督成效，月度落实责任考核，有效规范项目管理行为，持续提升重点领域合规管控水平，助力公司高质量发展取得新成效。
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