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冀中必威手机登陆在线网页 峰峰集团物资供销分公司分层控制效能监察责任效果好 | |||
| 煤炭资讯网 | 2009-8-24 20:35:24 经验交流 | ||
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本网讯 （通讯员 杜林青）冀中必威手机登陆在线网页
峰峰集团物资供销分公司通过分层控制效能监察责任，保证了效能监察运行中的质量，使效能监察工作达到预期的效果，有效规避了企业风险，今年，对公司的500多笔经营活动进行了有效的效能监察，查出了多笔程序有问题的产品，为企业避免和挽回经济损失100多万元。
该公司在对外物流管理效能监察过程中，构建了三个相对独立的控制层次：第一层次，是在采购和销售全过程中融入相互牵制、相互制约的制度。针对发现的问题和薄弱环节，共制定和完善80多项管理制度，有效地建立以“防”为主的事前控制体系。第二层次，是在常规业务管理的基础上，对各个岗位、各项业务流程进行周期性的核查，坚持每月两次的常规检查，发现问题及时解决，建立以“堵”为主的事中控制体系。第三层次，是以内部审计、纪检监察部门为基础，通过内部审计、监督审查等手段，对业务流程实施内部控制，坚持每季度进行内部审计一次，每半年进行一次“回头看”，对查出的问题进行认真的分析解决。建立以“查”为主的事后控制体系。通过以上三个层次的监督控制，可以及时发现问题，防范和化解对外物流经营的风险。
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