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湘煤集团街洞公司“四性”优化内部控制流程 |
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| 煤炭资讯网 |
2019/1/9 12:00:06经验交流 |
【本网讯】近日，湘煤集团街洞公司制定内部控制管理督查办法，“四性”（ 全面性原则、重要性原则、制衡性原则、成本效益原则）优化内部控制流程。
该公司内控领导小组下设内控领导小组办公室，办公室设纪检审计监察部。领导小组办公室下设七个工作组，组员由相关部室员工自愿报名，领导小组审核确定，各组组长每月以抽签方式随机选配2人。
该公司建立内部控制工作考核机制，将内部控制管理工作纳入绩效考核体系中。
对内控小组成员工作不履责，无故迟到、早退、脱岗或不服从安排、不听从指挥者，每发现一次处罚组长400元、组员200元/人；与监察对象串通一气、内外勾结，造成公司利益受损，一经查实，对组长处罚1000元、组员500元/人，并追究相关责任和组织处理。
对查实的违规违纪行为，根据案件性质和损失金额，对责任人按照损失金额的5倍进行处罚，并给予停工、降职、免职、开除处分，直至追究刑事责任；对责任人所在单位的主要领导按处罚责任人金额的50%进行处罚；对有功组别团队按照处罚金额的50%给予奖励，具体分配由领导小组研究决定。
同时该公司设立举报奖，鼓励全体员工对公司内部管理过程中出现的违纪违规现象及时向公司领导进行举报，公司将对举报人信息严格保密，举报案件一经查实，根据实际情况奖励举报人500-2000元。
据了解，该公司内部控制的目标主要包括：煤炭销售过程中的产品定价、分类存储、配比配销和防尘降尘等工作；煤质管理过程中的煤炭取样、煤质化验、司磅计量和煤炭运输等工作；物资材料采购过程中的计划采购、计价计量、质量验收和领用发放等工作；茶山岭煤矿后勤管理过程中的两堂一舍、地面卫生、煤炭运输、用水用电等工作；专项工程过程中的审批流程、材料采购、劳动用工、工程质量、规范管理等工作；会议贯彻落实、安全学习等其它临时安排督查的工作。 |
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