|
|
湘煤街洞公司全面筑牢风险“防火墙” |
|
| 煤炭资讯网 |
2018/6/6 10:54:11通讯特写 |
【本网讯】近日，湘煤集团街洞公司纪检监察审计部对4月份外包队结算进行审计，提出审计意见3条，核减结算收入4137.9元，有效地规避了外包队结算风险。
该公司以落实开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治工作为契机，先后出台了差旅费报销，费用报销、资金管理及专项工程管理办法，强化专项工程风险防控，专项工程管理从立项到竣工结算实行“五单”制，立项审批单；开工报告单；验收单；工程设计变更及隐蔽工程现场签证单；月度形象工程验收单。同时 对五种发票不予报销：假发票或多张以上的连号发票（定额和限额原因除外）；香烟及高档白酒发票；未经批准的超标准住宿发票、超规格乘坐的交通工具票证；非商务活动的招待费发票；违反规定其他发票，全面筑牢风险“防火墙”。
该公司强化程序合规管理，每月底由生产技术部、劳企部、纪检监察审计部，组织工程进度及质量验收，外包队主动配合。参加验收人员对当月完成的工程量进行现场收尺（在巷道壁标注各参数）和质量定级（不合格、合格、优良品）。现场验收资料作为月度结算及公司审核、财务付款依据之一；同时对自购材料行二审制，由供应报价到计划价，再由计划价到会审定价，调价人员不仅坚持货比三家，而且实行价询八方，力求采购价与市场价接近，采购到物美价廉材料，该公司1-5月，自购材料会审核减127739.66元，核减幅度6.2%。
新的费用管理实行以来，财务部也冷清了许多，报帐的频率也大幅降低，1-5月该公司十项可控费用同比减少112.01万元，降幅达45.15%。
|
|
|
本网站新闻版权归煤炭资讯网与作者共同所有。任何网络媒体或个人转载，必须注明“来源：煤炭资讯网（m.freebtg.com）及其原创作者”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。